Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/72 | 24.5.2012 | Za rúru - kanal . PVC | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/26 | 1.5.2012 | Objednávame si u Vás: -kanal. rury -rybnik,priepust | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_08_02 | 21.9.2022 | Mandátna zmluva | Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX | 10770879 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 9.2.2023 | Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_30 | 4.11.2025 | MANDÁTNA ZMLUVA | Kunák Ján, Ing. | 10772677 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/32 | 3.2.2026 | za osbstaranie územnoplánovacej dokumntácie | Ing. Ján Kunák | 10772677 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/84 | 12.10.2017 | Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/253 | 13.10.2017 | Za predprimárne vzdelávanie | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/265 | 20.12.2016 | Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra | PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic | 11949678 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/150 | 22.7.2014 | Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD | Enprojekt Ing. Jela Neuzerová | 11950587 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/10 | 1.3.2021 | Objednávame si u Vás: -tlačivá | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | 14,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/34 | 4.3.2021 | Za tlačivá | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | 14,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/214 | 28.10.2014 | Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule | Galica Miroslav | 14281813 | 245,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/76 | 1.10.2014 | Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD | Galica Miroslav | 14281813 | 245,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/238 | 21.12.2015 | Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž | Galica Miroslav | 14281813 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/66 | 21.11.2015 | Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ | Galica Miroslav | 14281813 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/74 | 1.12.2018 | Objednávame si u Vás: -svietnik a podnos na cintorín | Galica Miroslav | 14281813 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/340 | 17.12.2018 | Za svietnik a podnos na cintorín | Galica Miroslav | 14281813 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/80 | 5.6.2012 | za real. Ver. obst. rek. VO | Ing. Ladislav Glitta | 14290391 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/42 | 24.11.2011 | Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 28,00 EUR |