| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
3.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 594,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_02 |
12.7.2019 |
Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 937,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29 |
5.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
4 748,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR-22VS-0801/0049/33 |
17.3.2011 |
Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Investícia do modernizácie verejného... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
17.3.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
21.10.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 z 31.05.2012 |
7.6.2012 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
165 291,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_27 |
2.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
4 908,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
7.6.2024 |
Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_16 |
17.6.2016 |
DODATOK č.1 k zmluve o čistení odpadových vôd z 28.11.2008
|
Obec Lechnica |
00696293 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
27.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
7.12.2020 |
za dezinfekciu odberového miesta Covid |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |