Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/223 | 30.9.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/221 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 7.10.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/22 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/219 | 5.10.2020 | Za AVG internet Security | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/218 | 5.10.2020 | Za servis kotla a materiál MŠ | SEGAS Poprad s.r.o. | 52855104 | 313,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 5.10.2020 | Za vývoz TKO 9/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 377,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 29.9.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/215 | 28.9.2020 | Za opravu vedenia rozhlasu po búrke | VA-KU-CO | 17122601 | 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/214 | 28.9.2020 | Za elektromontážne práce VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 303,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/213 | 22.9.2020 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/212 | 22.9.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/211 | 22.9.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/210 | 22.9.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/21 | 31.1.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 234,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/209 | 22.9.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/208 | 18.9.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 8,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/207 | 14.9.2020 | Za elektrinu VO cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/206 | 14.9.2020 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 141,79 EUR |