Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/20 | 15.5.2023 | Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 13.7.2023 | Za servisné práce na obecnom majetku | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 225,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 13.7.2023 | Za vývoz bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 144,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 13.7.2023 | Za opravu čerpadla na ČOV | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 279,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/231 | 10.8.2023 | Za kosenie a zbieranie trávy | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 282,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/295 | 6.11.2023 | Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 319,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/340 | 8.11.2023 | za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 346,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/14 | 1.4.2024 | Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 418,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/15 | 5.4.2024 | Objednávame si u Vás: -prepravné služby a servisné služby na obecnom majetku podľa... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/123 | 2.5.2024 | Za prekládku stĺpa VO | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 7.5.2024 | Za služby po uzemí obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/262 | 10.9.2024 | Za služby na majetku obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 683,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/11 | 7.3.2025 | Objednávame si u Vás: -zemné výkopy, betonáž pätiek pre parkomaty -2ks, betonáž a osadenie... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 27.3.2025 | Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 447,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/35 | 22.4.2025 | Objednávame si u Vás: - úpravu plôch parkoviska pri NKP - vývoz Bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/272 | 7.7.2025 | Úprava na parkovisku NKP | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 708,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/461 | 15.12.2025 | Služby pre obec Červený Kláštor | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 988,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/47 | 1.11.2020 | Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/295 | 24.11.2020 | Z elektroinštalačné práce Materská škola | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/13 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: stojan na bicykle | ARBIS s.r.o | 47381965 | 43,20 EUR |