Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/84 | 29.4.2016 | Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 16,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/55 | 24.8.2016 | Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia počas stretnutia cykloturist | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/192 | 26.9.2016 | Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/44 | 21.5.2018 | Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 900,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/175 | 3.7.2018 | Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 900,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/35 | 15.6.2024 | Objednávame si u Vás: -občerstvenie súborov počas ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 27.6.2024 | Za občerstvenie pre účastníkov ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/35 | 12.6.2019 | Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 | ESSOX, spol. s r.o. | 31703143 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/208 | 26.6.2019 | Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady | ESSOX, spol. s r.o. | 31703143 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/39 | 10.6.2015 | Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 478,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 10.6.2015 | Za paletu na materiál | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 10.6.2015 | Za kvetináče | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 473,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/10 | 1.3.2025 | Objednávame si u Vás: -technickú asistenciu na úprave PD ČOV2 Smerdžonka splášková... | Enviroline, s.r.o., Košice | 31713645 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/25 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/63 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/64 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 70,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/65 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 18,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/66 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 65,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 4.5.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 4.5.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 70,60 EUR |