| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
5.5.2014 |
Za občerstvenie - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/47 |
20.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre prezidenta SR |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/33 |
25.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie hostí - Otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/79 |
7.5.2015 |
Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist. |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/26 |
22.4.2016 |
Objednávame si u Vás: - občerstvenie LTS2016 |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
29.4.2016 |
Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/55 |
24.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia počas stretnutia cykloturist |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
26.9.2016 |
Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/44 |
21.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
3.7.2018 |
Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/35 |
15.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie súborov počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
27.6.2024 |
Za občerstvenie pre účastníkov ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
12.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
26.6.2019 |
Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
10.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
478,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/10 |
1.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -technickú asistenciu na úprave PD ČOV2 Smerdžonka splášková... |
Enviroline, s.r.o., Košice |
31713645 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/25 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
0,00 |
