Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/87 | 11.3.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 122,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/123 | 1.4.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 14.4.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 222,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 1.5.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/179 | 14.5.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 308,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/215 | 1.6.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/243 | 15.6.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 531,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 20.1.2011 | za plyn 2010 vyuctovanie | SPP, a.s. | 35815256 | 1 982,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/6 | 1.2.2023 | Objednávame si u Vás: - vytýčenie STL plynovodu na KNC p.c. 52/1-cca 15m /cez web portál... | SPP | 35815256 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/28 | 20.5.2021 | Objednávame si u Vás: -laminovačku a fólie pre MŠ | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 37,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 7.6.2021 | Za laminovačku | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/157 | 8.6.2021 | Za laminátov. folie | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 11,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/17 | 2.2.2018 | Objednávame si u Vás: -prepravu kurierom | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 35834498 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/59 | 14.3.2018 | Za prepravu | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 35834498 | 4,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/42 | 28.7.2013 | Objednávame si u Vás: -mikrofón | Muziker a.s. | 35840773 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/156 | 1.8.2013 | Za vokálový mikrofón | Muziker a.s. | 35840773 | 24,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/30 | 10.6.2024 | Objednávame si u Vás: -prenosné ozvučenie | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 93,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/189 | 12.6.2024 | Za ozvučenie | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 93,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/29 | 6.4.2026 | Objednávame si u Vás: -hudobné nástroje pre MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 7.4.2026 | Hudobné nástroje MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |