Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/206 | 29.5.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/11 | 5.3.2021 | Objednávame si u Vás: -knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/50 | 8.3.2021 | Za knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/17 | 14.2.2026 | Objednávame si u Vás: PD požiarnej bezpečnosti KD s.č. 65 | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 19.3.2026 | Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/26 | 4.2.2025 | Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu | NAY a.s. | 35739487 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 4.2.2025 | drobný materiál do MŠ | NAY a.s. | 35739487 | 53,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/70 | 6.10.2025 | Objednávame si u Vás: Mobilný telefón Motorola Moto G05 8 GB / 256 GB (MŠ) | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/373 | 10.10.2025 | mobil škôlka | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/11 | 26.1.2017 | Objednávame si u Vás: Pečať rozvoja miest a obcí r.2016 | Národné informačné stredisko SR a.s. | 35751291 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/16 | 2.2.2017 | Za pečať rozvoja miest a obcí | Národné informačné stredisko SR a.s. | 35751291 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 10.2.2011 | za telefon 1/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/10 | 9.2.2012 | Za telefón 1/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/26 | 8.3.2012 | za telefón 2/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/52 | 16.4.2012 | za telefón 3/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/64 | 9.5.2012 | Za telefón 4/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/83 | 7.6.2012 | za telefón 5/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 11.7.2012 | za telefón 6/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/133 | 9.8.2012 | za telefón 7/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 10.9.2012 | za telefón 8/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,82 EUR |