Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/63 | 16.10.2016 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/216 | 17.10.2016 | Za geodet. práce výškopisy a polohop. cesta IBV | Ján Michna-geodet | 34918761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/217 | 17.10.2016 | Za geodet. práce - rybník | Ján Michna-geodet | 34918761 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/10 | 25.1.2017 | Objednávame si u Vás: Geodetické práce, podľa potreby | Ján Michna-geodet | 34918761 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 2.2.2017 | Za geodet. práce - kostol Sv. trojice | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 7.2.2017 | Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka | Ján Michna-geodet | 34918761 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/97 | 28.4.2017 | Za geodet. práce GP 13/2017 | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/197 | 20.11.2012 | za dodávku a montáž strešného okna kostol | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 516,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/57 | 1.11.2012 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD z 03.10.2014 | 3.10.2014 | na výmenu strešnej krytiny | DUDACH - Ľubomír Duda | 34919180 | 9 689,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/192 | 7.10.2014 | Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 3 488,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/213 | 28.10.2014 | Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 8 139,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_21 | 21.10.2014 | Zmluva o poskytovani verejných služieb | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35 848 863 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/264 | 31.12.2015 | Za pokosenie obecných pozemkov | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/71 | 25.11.2015 | Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/57 | 23.6.2017 | Objednávame si u Vás: -dodávku a monáž dažďových zvodov na OcÚ | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/176 | 17.7.2017 | Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 580,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/103 | 2.11.2017 | Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/320 | 30.12.2017 | Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/77 | 6.12.2021 | Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 395,58 EUR |