| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/83 |
20.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/43 |
19.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
21.12.2015 |
Za elektropráce pre radarovú signalizáciu |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/68 |
23.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na -merače rýchlosti v obci |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/42 |
7.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode ČOV1 ,WC č.125 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/44 |
12.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode - kostol Najsv. Trojice |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/298 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/299 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/65 |
2.8.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na oprave elektroinštalácie Obecný penzión a sklad |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/71 |
15.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce -montáž a dodávka ohrievačov ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/336 |
3.9.2025 |
Za vykonané elektropráce Obecný penzión revízie |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/432 |
3.11.2025 |
Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/11 |
3.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na objekte Obecného Penziónu |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
242,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/29 |
3.2.2026 |
Za vykonané elektropráce obecný penzión |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
242,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/30 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/212 |
7.11.2013 |
Za materiál KS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
158,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/50 |
25.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/18 |
18.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462,48 EUR |
