Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/98 | 9.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/99 | 9.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 55,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/132 | 23.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 94,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/133 | 23.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/134 | 9.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 109,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 9.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/188 | 27.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/189 | 27.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/190 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 99,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/191 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/226 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/227 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 97,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/228 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/229 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 111,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/6 | 1.2.2014 | Objednávame si u Vás: -revizie a servis gamatiek | Gascentrum s.r.o | 31728481 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 3.2.2014 | Za servis Plyn spotrebičov | Gascentrum s.r.o | 31728481 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/61 | 2.10.2019 | Objednávame si u Vás: -pravidelné plynové revízie obecných objektov | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 365,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/78 | 13.11.2025 | Objednávame si u Vás: -kontrolu úniku plynu v KD a Kostole Sv. Trojice - dodávku a montíáž... | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/463 | 9.12.2025 | Za výmenu gamatky | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 30.9.2012 | Za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 11,28 EUR |