Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/65 | 17.8.2014 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 147,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/59 | 25.6.2017 | Objednávame si u Vás: -parkové svietidlá,kabeláže,rozvádzač,el.materiál | Elektro Alica | 31004369 | 2 926,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 24.7.2017 | za svietidlá pre osvetlenie verejného parku | Elektro Alica | 31004369 | 2 926,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/1 | 2.1.2018 | Objednávame si u Vás: -svietidlá a elektro materiál | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 23.1.2018 | Za materiál a svietidlá KD | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/276 | 8.11.2018 | Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 285,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/76 | 19.11.2019 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 27,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/401 | 29.12.2019 | Za elektro materiál MŠ | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 21,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/66 | 27.10.2016 | Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/223 | 28.10.2016 | Za vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/74 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce | Jozef Sičár | 31256015 | 750,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/344 | 7.12.2021 | Za montážne práce materiál a plošinu | Jozef Sičár | 31256015 | 750,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/53 | 20.10.2022 | Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby | Jozef Sičár | 31256015 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/322 | 5.12.2022 | Za montáž vianočnej výzdoby | Jozef Sičár | 31256015 | 216,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_06_15 | 7.7.2015 | Zmluva o audite | Ing. Bc.Vadinová Hedviga | 31290205 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_20 | 6.10.2015 | Zmluva o audite - Dodatok č.1 | Ing. Bc.Vadinová Hedviga | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/221 | 24.11.2015 | Za vykonanie auditu za rok 2014 | Vadinová | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/255 | 9.12.2016 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 | Vadinová | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/101 | 30.10.2017 | Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2016 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/317 | 14.12.2017 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |