Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/169 | 19.6.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 25.7.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/235 | 16.8.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/255 | 18.9.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/287 | 13.10.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/345 | 14.11.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/380 | 29.12.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/31 | 21.4.2018 | Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ | MUSICA LITURGICA s.r.o. | 35856084 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/129 | 18.5.2018 | Za knihy MŠ | MUSICA LITURGICA s.r.o. | 35856084 | 33,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/41 | 21.8.2021 | Objednávame si u Vás: -zošity pre MŠ | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/222 | 25.8.2021 | za sadu pracovných zošitov MŠ | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 38,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/66 | 6.7.2017 | Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/190 | 1.8.2017 | Za poplatok za vyjadrenie | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/197 | 7.8.2017 | Za poplatok za vyjadrenie promenádny chodník | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/13 | 22.3.2024 | Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/84 | 26.3.2024 | Za vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 9.4.2024 | Za vyjadrenie k sieťam | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 21.3.2025 | Žiadosť o vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/111 | 2.4.2025 | Žiadosť o vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/19 | 9.4.2011 | Objednávame si u Vás: spotrebné normy | IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. | 35926376 | 30,00 EUR |