| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
27.6.2023 |
Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
19.3.2021 |
Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
724,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
28.6.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
139 560,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
10.7.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
34 431,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
2.8.2017 |
Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro |
Mária Bušová |
50568868 |
167,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
30.8.2017 |
Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni |
Robert Pompa |
45626103 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
9.6.2014 |
Za práce na ČOV MŠ a v obci |
Vojtech Oravec |
43106668 |
715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/123 |
13.7.2012 |
Za pozáručný servis kamery parkovisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.1.2022 |
Za používanie el. registratúrnej knihy |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
14.2.2025 |
za potraviny znížená o dobropis |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
173,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
31.12.2023 |
Za potraviny na Zamagurské ostatky |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
150,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/87 |
30.4.2013 |
Za potraviny -mlieko |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/23 |
31.1.2011 |
za potraviny |
Diamon, s.r.o. |
36478628 |
61,15 EUR |
