| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
4.4.2022 |
za vývoz TKO 3/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30 |
1.4.2022 |
Zmluva o dielo |
Matoniak Lešek |
40125751 |
40 647,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
1.4.2022 |
Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo- |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
309,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
157,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/92 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/93 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/94 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/95 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/96 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/97 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/100 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/101 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/102 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
62,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/104 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/105 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_28 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_28-1 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Marhefka Rastislav, Ing. |
50894927 |
495,00 EUR |