Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 31.5.2012 | za betónové striešky | BAUMONT | 10768092 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 31.5.2012 | za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 99,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/77 | 4.6.2012 | Za manipuláciu s kontajnerom ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 97,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/78 | 4.6.2012 | za vrecia na TKO ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/79 | 5.6.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 115,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/80 | 5.6.2012 | za real. Ver. obst. rek. VO | Ing. Ladislav Glitta | 14290391 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/81 | 5.6.2012 | za syst. podporu urbis | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 195,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/82 | 5.6.2012 | za vyv. TKO 5/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 211,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/83 | 7.6.2012 | za telefón 5/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 7.6.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/90 | 13.6.2012 | za kontajner - vývoz ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 136,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/91 | 14.6.2012 | za geodet. práce amfit. | Ján Michna-geodet | 34918761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 22.6.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 22.6.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 22.6.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 22.6.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 22.6.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/97 | 25.6.2012 | Za ober el. energie počas ZFS | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/98 | 25.6.2012 | Za informačnú veľkoplošnú tabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 25.6.2012 | za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 19,90 EUR |