Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/55 | 18.4.2012 | Za mat. MŠ opr.WC | SIMA | 37236156 | 439,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 18.4.2012 | za opr. WC MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/57 | 19.4.2012 | Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/58 | 24.4.2012 | za vrecia TKO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 30.4.2012 | členské za r. 2012 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/60 | 2.5.2012 | Za brožúru Hospodárenie s maj. obce | JUDr. Igor Kršiak s.r.o. | 36665681 | 33,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/61 | 7.5.2012 | Za vyv. TKO za 4/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 105,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/62 | 7.4.2012 | Za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 100,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 7.5.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/64 | 9.5.2012 | Za telefón 4/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 10.5.2012 | Za antivir. program | ESET s.r.o | 31333532 | 31,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/66 | 14.5.2012 | za náradie / § 50 j/ | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 150,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 14.5.2012 | za sprac. PD - N.N amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/68 | 21.5.2012 | za NN prípojku na amfiteáter | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 2 342,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/69 | 21.5.2012 | Za pripojenie odber. miesta ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 45,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/70 | 21.5.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/71 | 22.5.2012 | Za posteľné prádlo MŠ | Martin Kačír-Katex | 40292088 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/72 | 24.5.2012 | Za rúru - kanal . PVC | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 24.5.2012 | Za tonery a kanc. materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 90,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/74 | 31.5.2012 | Za Zamagurské noviny 5-12/2012 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 80,00 EUR |