Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/1 | 19.1.2012 | za stoličky kancelárske | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 30.1.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/20 | 24.2.2012 | za nájom pozemkov | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/21 | 24.2.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 139,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/22 | 2.2.2012 | Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 5.3.2012 | za odhrňanie snehu na MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/24 | 5.3.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 93,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 7.3.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/26 | 8.3.2012 | za telefón 2/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/27 | 11.3.2012 | za vyv., TKO 2/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/28 | 15.3.2012 | členské RZTPO | RZTPO | 31955151 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/29 | 15.3.2012 | za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 154,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/30 | 19.3.2012 | Za prenosný ozvučovací systém | BS Acoustic Radošovce | 36237809 | 141,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/31 | 19.3.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 19.3.2012 | za toner a zdroj | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 55,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/33 | 20.3.2012 | Za doménu Web hosting | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/34 | 20.3.2012 | za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 62,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/35 | 20.3.2012 | Za uverejnenie inzerátu v PN | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 21.3.2012 | za doménu pre obec | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 21.3.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,62 EUR |