Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/23 | 5.6.2011 | Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu | IMMOBAU s.r.o. | 35841893 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/24 | 19.6.2011 | Objednávame si u Vás: servis váh pre M | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 62,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/25 | 18.7.2011 | Objednávame si u Vás: kanc.potreby -r.2011 | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/26 | 25.7.2011 | Objednávame si u Vás: opravu kamier | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/27 | 25.7.2011 | Objednávame si u Vás: opravu kamier pri park. | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 375,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/28 | 25.7.2011 | Objednávame si u Vás: prenájom tribúny | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/29 | 6.8.2011 | Objednávame si u Vás: opravu MR | VA-KU-CO | 17122601 | 175,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/30 | 12.8.2011 | Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/31 | 12.8.2011 | Objednávame si u Vás: krovinorez | Ján Mrug | 34918591 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/32 | 12.8.2011 | Objednávame si u Vás: opravy kosačiek, krovinorezu | Ján Mrug | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/33 | 3.9.2011 | Objednávame si u vás: tlačivá r.2011 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/34 | 5.9.2011 | Objednávame si u vás: knihy pre MŠ | Vítezslav Fischer | 33950342 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/35 | 5.9.2011 | Objednávame si u vás: tlač obecných novín 2 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 7.2.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 7.2.2012 | za vyv. TKO 1/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 129,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/8 | 7.2.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 91,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/5 | 31.1.2012 | Za vlajky SR EU | 2Us.r.o. | 17315786 | 31,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/4 | 16.1.2012 | za popl. za ved. účtu cyklo magistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 128,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 12.1.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 46,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/2 | 19.1.2012 | za uteráky MŠ | Da M | 40398609 | 39,12 EUR |