Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/16 | 31.1.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/15 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 87,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/14 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 52,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/13 | 30.1.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 238,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/12 | 20.2.2012 | za pluhovanie MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 220,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/47 | 5.12.2011 | Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/46 | 4.12.2011 | Objednávame si u Vás:- graf.úpravu výtlačkov | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/45 | 4.12.2011 | Objednávame si u vás: tlač obecných novín 3 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/42 | 24.11.2011 | Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/43 | 24.11.2011 | Objednávame si u Vás:-výstavnú plochu ITF | Incheba a.s. | 00211087 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/44 | 3.12.2011 | Objednávame si u Vás: opravu čerpadla | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/41 | 10.11.2011 | Objednávame si u Vás: repro bedne, toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 41,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/40 | 21.10.2011 | Objednávame si u Vás: - vyhotovenie plakiet | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/38 | 23.9.2011 | Objednávame si u vás: SW cintorín | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/39 | 3.10.2011 | Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/37 | 13.9.2011 | Objednávame si u vás: znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/36 | 27.7.2011 | Objednávame si u vás: GOplán, pč.698/2 | Ján Michna-geodet | 34918761 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/10 | 9.2.2012 | Za telefón 1/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/1 | 2.1.2011 | Objednávame si u Vás: brožúru | ZMOS | 00584614 | 9,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/2 | 10.1.2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho | Diamon s.r.o. | 36478628 | 0,00 |