Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 22.1.2011 | za str. lístky | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 2.2.2011 | za opr. PC | COMCAS, s.r.o. | 36494271 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 23.2.2011 | za materiál oprava bojlera MŠ | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 236,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 23.2.2011 | za počítač mini NB Compaq | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 265,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 25.2.2011 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 29.1.2011 | za aktual. progr. 2011 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 51,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 23.2.2011 | za aktual. progr. kataster | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 2.2.2011 | za vrecia vyv. TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 2.2.2011 | za vyprac. rocnych hlaseni | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 3.2.2011 | za vyv. TKO 1/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 88,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 4.3.2011 | za vyv. TKO 2/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 134,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 20.1.2011 | za plyn 2010 vyuctovanie | SPP, a.s. | 35815256 | 1 982,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 10.2.2011 | za telefon 1/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 10.2.2011 | za opr. MR | VA-KU-CO Vaclav Kula | 17122601 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 31.1.2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 8.5.2011 | za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 21.6.2011 | Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 | Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 21.6.2011 | za plyn 01.06.2011-30.06.2011 | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/11 | 14.2.2012 | za vypracovanie hlásení | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/17 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 45,50 EUR |