Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_03 | 3.6.2026 | Zmluva o dielo - KD bleskozvood | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 2 773,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 30.1.2011 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 30.1.2011 | za potr. | AMI TRADE | 36479781 | 26,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/23 | 31.1.2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 61,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/27 | 15.1.2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 14,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 4.2.2011 | za potraviny | Edita Jurková Potraviny MIX | 40720462 | 45,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 14.2.2011 | za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 16,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 3.1.2011 | za brožúru | ZMOS | 00584614 | 9,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/25 | 3.3.2011 | za poháre - stolnot. turnaj | SART šport, s.r.o. | 36702498 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/16 | 16.2.2011 | za elektro mat. a práce opr. VO | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 430,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 10.2.2011 | za domenu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 14.2.2011 | za AVG program | Cígler software, s.r.o. | 36237337 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 30.1.2011 | za odhr. snehu | Dunajec, s.r.o. | 36479781 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 22.1.2011 | za str. lístky | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 2.2.2011 | za opr. PC | COMCAS, s.r.o. | 36494271 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 23.2.2011 | za materiál oprava bojlera MŠ | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 236,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 23.2.2011 | za počítač mini NB Compaq | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 265,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 25.2.2011 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 29.1.2011 | za aktual. progr. 2011 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 51,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 23.2.2011 | za aktual. progr. kataster | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |