Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/55 | 14.3.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/349 | 20.12.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/167 | 30.6.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/347 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 28.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/122 | 31.5.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/327 | 30.11.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/223 | 30.9.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/28 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/23 | 13.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/205 | 27.8.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/242 | 30.9.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/245 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 3,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/58 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/226 | 30.8.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/233 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/56 | 10.9.2016 | Objednávame si u Vás: -predškolskú výchovu | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/193 | 26.9.2016 | Za predškolskú výchovu MŠ | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/150 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 28.1.2021 | poplatok stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,60 EUR |