Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/5 | 12.1.2026 | Objednávame si u Vás: - termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/14 | 6.2.2026 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - Rozšírenie kanalizácie ČOV2 Smerdžonka | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/21 | 8.3.2026 | Objednávame si u Vás: GP chodníkov v obci Č.Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/22 | 9.3.2026 | Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/23 | 15.3.2026 | Objednávame si u Vás: Vytyčovací výkres KNE p.č. 39/1, KNC p.č. 43/2 k.ú. Červený... | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/24 | 25.2.2026 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa upresnenia starostom | Marek Furcoň | 54394651 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_12 | 13.5.2026 | Zmluva o poskytovaní údajov | OKTE, a.s. | 45687862 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/280 | 9.7.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 0,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/289 | 18.10.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/314 | 18.10.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/373 | 16.12.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/223 | 18.9.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/69 | 13.3.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/27 | 17.2.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/220 | 20.8.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 20.1.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/242 | 18.7.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/90 | 13.4.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/44 | 17.2.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/61 | 17.3.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,30 EUR |