Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 13.10.2015 | Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 105,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/349 | 20.11.2024 | závesy Panama s oky do kutúrneho domu | Ondera Aleš - Slovensko | 64119823 | 139,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/206 | 9.6.2025 | Zapojenie bojlera KD | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 73,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_03_17 | 6.3.2017 | Zámenná zmluva | Pienspol Travel, s.r.o. | 36492540 | 1 034,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_04_19 | 19.4.2017 | Zámenná zmluva | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_04_06 | 6.4.2018 | Zámenná zmluva | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 1 353,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/192 | 7.10.2014 | Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 3 488,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/149 | 18.7.2013 | záloha na PVC výrobky - okná a dvere | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/202 | 20.10.2014 | Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/289 | 4.7.2025 | Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková | CELON s. r. o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 27.11.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2 polrok | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/285 | 17.7.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1 polrok | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/342 | 30.12.2020 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/142 | 18.5.2022 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/320 | 2.12.2022 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/355 | 7.12.2023 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 8.6.2023 | Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 5.9.2012 | za- knihy - tlačivá | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 7,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 14.9.2012 | Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie | Východodslovenská distribučná a.s. | 36599361 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/151 | 14.9.2012 | Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie | Východodslovenská distribučná a.s. | 36599361 | 115,50 EUR |