Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 14.4.2026 | Materiál - Parkovisko - náter čiar na obrubníky | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 4.1.2026 | Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/263 | 18.6.2025 | Materiál do traktora | Ján Mrug ml. | 43385401 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 19.2.2025 | Materiál ku verejnému WC | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 23.1.2025 | Materiál parkovisko | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/173 | 20.5.2025 | Materiál parkovisko | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 128,23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_04 | 12.10.2021 | MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Nadácia PSK pre podporu rodiny | 52283208 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_03_22 | 23.3.2023 | Memorandum o spolupráci | MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z. | 52476162 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/453 | 3.12.2025 | Metla zametacia Stiga SWS 800 | Ján Mrug ml. | 43385401 | 899,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/373 | 10.10.2025 | mobil škôlka | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/322 | 31.10.2024 | Model vrchu Tri Koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 30.12.2024 | Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 12 458,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/358 | 29.11.2024 | Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 39 668,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/306 | 24.6.2026 | Modernizácia KD ČK 1.etapa - Projekt podporený | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 10 258,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/341 | 8.11.2024 | montáž a dodávka žáluzií | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 324,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/155 | 7.5.2025 | Montáž defibrilátora - AED | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 278,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/442 | 18.11.2025 | Montáž vodovodnej prípojky ČOV 2 obstar. vlastné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 365,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_13 | 13.4.2023 | Municipálny úver - Univerzál | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Nájomná zmluva | 23.2.2012 | na parcely | Ľuboš Kolodzej | 94,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD z 03.10.2014 | 3.10.2014 | na výmenu strešnej krytiny | DUDACH - Ľubomír Duda | 34919180 | 9 689,54 EUR |