| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_08_02 |
21.9.2022 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX |
10770879 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_30 |
4.11.2025 |
MANDÁTNA ZMLUVA |
Kunák Ján, Ing. |
10772677 |
6 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/32 |
3.2.2026 |
za osbstaranie územnoplánovacej dokumntácie |
Ing. Ján Kunák |
10772677 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/84 |
12.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie |
Marián Medlen - JURISDAT |
11821973 |
16,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/253 |
13.10.2017 |
Za predprimárne vzdelávanie |
Marián Medlen - JURISDAT |
11821973 |
16,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/265 |
20.12.2016 |
Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra |
PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic |
11949678 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/150 |
22.7.2014 |
Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD |
Enprojekt Ing. Jela Neuzerová |
11950587 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/10 |
1.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
4.3.2021 |
Za tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
28.10.2014 |
Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule |
Galica Miroslav |
14281813 |
245,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/76 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD |
Galica Miroslav |
14281813 |
245,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
21.12.2015 |
Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž |
Galica Miroslav |
14281813 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/66 |
21.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ |
Galica Miroslav |
14281813 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/74 |
1.12.2018 |
Objednávame si u Vás: -svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
17.12.2018 |
Za svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/80 |
5.6.2012 |
za real. Ver. obst. rek. VO |
Ing. Ladislav Glitta |
14290391 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/42 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
18.12.2012 |
za revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/62 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
