| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
23.5.2025 |
Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
178,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_16 |
17.6.2016 |
DODATOK č.1 k zmluve o čistení odpadových vôd z 28.11.2008
|
Obec Lechnica |
00696293 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
27.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
7.12.2020 |
za dezinfekciu odberového miesta Covid |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/23 |
27.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - spolupodiel na školení pracovníčky - kurz |
Obec Zálesie |
00696315 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
22.5.2024 |
Refundácia nákladov na školenie kurz účtovníctva |
Obec Zálesie |
00696315 |
165,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_07 |
8.4.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_05_23 |
23.5.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_03 |
6.10.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/74 |
30.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - opravu nádrže kalojemu ČOV2 Smerdžonka Č.Kláštor podľa cen.ponuky... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
4 676,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/79 |
2.12.2025 |
Objednávame si u Vás: - práce naviac ČOV2 Smerdžonka - SO 03-2, SO 04-2, SO 02-2 podľa... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
8 961,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/435 |
26.11.2025 |
Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
389 669,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/466 |
22.12.2025 |
Oprava kalojemu práce na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
4 676,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/467 |
10.12.2025 |
Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
8 961,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_10_14 |
14.10.2014 |
Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas |
M&B Sonic suono, s.r.o. |
031 17 022 |
7 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/221 |
4.11.2014 |
Za dodávku bezdrôtového rozhlasu |
M B SONIC suono s.r.o. |
03117022 |
7 230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/4 |
12.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Pichnarčíková Iveta |
0490251776 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
341,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222,08 EUR |
