| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_07_02 | 12.7.2019 | Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 3 937,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 9.7.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/233 | 8.7.2019 | Za telefón 6/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/231 | 4.7.2019 | Za čistenie kanalizácie | Jozef Danko | 32862644 | 236,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/232 | 4.7.2019 | Za vývoz TKO 6/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 411,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/45 | 3.7.2019 | Objednávame si u Vás: -vyhotovenie ZPMZ, zameranie skutk.stavu v teréne, GP pre majetkoprávne... | Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY | 41011902 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/230 | 2.7.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 605,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/211 | 1.7.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/213 | 30.6.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/214 | 30.6.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 65,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/215 | 30.6.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/216 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/217 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/218 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/219 | 30.6.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/220 | 30.6.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 26,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/221 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/222 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/223 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/224 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
