|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
16.7.2019 |
Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_02 |
12.7.2019 |
Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 937,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
9.7.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
8.7.2019 |
Za telefón 6/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
4.7.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
Jozef Danko |
32862644 |
236,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
4.7.2019 |
Za vývoz TKO 6/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
411,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/45 |
3.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -vyhotovenie ZPMZ, zameranie skutk.stavu v teréne, GP pre majetkoprávne... |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
2.7.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
605,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/211 |
1.7.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
16,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
65,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/215 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/218 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/219 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
26,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,36 EUR |