Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/182	30.5.2019	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/184	30.5.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	47,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/186	30.5.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/187	30.5.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	13,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/188	30.5.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	56,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/189	30.5.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	103,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/191	30.5.2019	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	31,35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/31	29.5.2019	Objednávame si u Vás: Mobiliár projektu Revitalizácia plochy pri cyk- lodniku...	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	1 473,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/161	29.5.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	69,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/162	28.5.2019	Za zatrávńovacie tvárnice	BauWeb s. r. o.	44751419	258,86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/29	27.5.2019	Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice v rámci projektu Revitalizácia plochy pri...	BauWeb s. r. o.	44751419	258,86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/30	27.5.2019	Objednávame si u Vás: Drevený oddychový altánok so stolom a lavicami Revitalizácia plochy pri...	GLAVAČKO s.r.o.	50789848	1 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/160	23.5.2019	Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez	CYPRIAN, n.o.	37887831	32,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_05_22	22.5.2019	Mandátna zmluva	ORIM - TENDER, s. r. o.	44689454	2 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/159	22.5.2019	Za nastavenie váh v Materskej škole	Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh	37116321	56,40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_05_01x	20.5.2019	Nájomná zmluva	MUSHING SLOVAKIA ,O.Z.	52308553	800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/157	16.5.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	530,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/158	16.5.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	199,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/156	14.5.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/132	9.5.2019	Za telefón 4/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	84,90 EUR

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny