Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2012/45 | Faktúra došlá | 4. 4. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,57 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 4. 4. 2012,
Dátum vystavenia 4. 4. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/108 | Faktúra došlá | 4. 7. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 86,48 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 4. 7. 2012,
Dátum vystavenia 4. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/140 | Faktúra došlá | 3. 9. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 108,41 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 9. 2012,
Dátum vystavenia 3. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/159 | Faktúra došlá | 2. 10. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 132,45 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 10. 2012,
Dátum vystavenia 2. 10. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/202 | Faktúra došlá | 5. 12. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 114,26 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 5. 12. 2012,
Dátum vystavenia 5. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/219 | Faktúra došlá | 18. 12. 2012 | za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 | Ľubomír Regec | 37883887 | 360,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 18. 12. 2012,
Dátum vystavenia 18. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/35 | Faktúra došlá | 28. 2. 2013 | Za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 15,82 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 28. 2. 2013,
Dátum vystavenia 28. 2. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/205 | Faktúra došlá | 5. 12. 2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 85,57 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 5. 12. 2012,
Dátum vystavenia 5. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/31 | Faktúra došlá | 19. 3. 2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 19. 3. 2012,
Dátum vystavenia 19. 3. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/149 | Faktúra došlá | 14. 9. 2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 14. 9. 2012,
Dátum vystavenia 14. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/211 | Faktúra došlá | 10. 12. 2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 12. 2012,
Dátum vystavenia 10. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/22 | Faktúra došlá | 22. 2. 2013 | za SMS a nehlas. služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 11,89 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 22. 2. 2013,
Dátum vystavenia 22. 2. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/1 | Faktúra došlá | 19. 1. 2012 | za stoličky kancelárske | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 184,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 19. 1. 2012,
Dátum vystavenia 19. 1. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/10 | Faktúra došlá | 9. 2. 2012 | Za telefón 1/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,07 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 2. 2012,
Dátum vystavenia 9. 2. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/64 | Faktúra došlá | 9. 5. 2012 | Za telefón 4/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,14 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 5. 2012,
Dátum vystavenia 9. 5. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/137 | Faktúra došlá | 16. 8. 2012 | Za - rozvádzače VO RVO1, RVO2 | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 16,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 16. 8. 2012,
Dátum vystavenia 16. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2011/13 | Faktúra došlá | 29. 1. 2011 | za aktual. progr. 2011 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 51,78 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 29. 1. 2011,
Dátum vystavenia 29. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/19 | Faktúra došlá | 23. 2. 2011 | za aktual. progr. kataster | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 23. 2. 2011,
Dátum vystavenia 23. 2. 2011, Dátum splatnosti 9. 3. 2011,
|
|||||||
| DF2013/27 | Faktúra došlá | 28. 2. 2013 | Za aktual. programov za 2013 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 93,60 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 28. 2. 2013,
Dátum vystavenia 28. 2. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/34 | Faktúra došlá | 20. 3. 2012 | za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 62,28 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 3. 2012,
Dátum vystavenia 20. 3. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||