Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012_04_19_nkp | Zmluva Dodávateľská | 23. 4. 2012 | prenájom nebyt. priestorov | 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. | 36501905 | 18 000,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: naj_zml_park_nkp.pdf, Veľkosť: 118.15 kB,
Dátum zverejnenia 23. 4. 2012,
Dátum účinnosti 24. 4. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 19. 4. 2012,Platnosť do 15. 11. 2015,
|
|||||||
| DF2012/5 | Faktúra došlá | 31. 1. 2012 | Za vlajky SR EU | 2Us.r.o. | 17315786 | 31,92 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 31. 1. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/11 | Objednávka vyšlá | 17. 1. 2012 | Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EÚ | 2Us.r.o. | 17315786 | 33,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 17. 1. 2012,
Dátum vystavenia 17. 1. 2012
|
|||||||
| DF2011/28 | Faktúra došlá | 30. 1. 2011 | za potr. | AMI TRADE | 36479781 | 26,89 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2011,
Dátum vystavenia 30. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
Dátum zaplatenia 4. 2. 2011
|
|||||||
| DF2012/16 | Faktúra došlá | 31. 1. 2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,90 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 31. 1. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2011/5 | Objednávka vyšlá | 28. 1. 2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu | AMI TRADE | 36725650 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 28. 1. 2011,
Dátum vystavenia 28. 1. 2011
|
|||||||
| O2012/5 | Objednávka vyšlá | 12. 1. 2012 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 | AMI TRADE | 36725650 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 12. 1. 2012,
Dátum vystavenia 12. 1. 2012
|
|||||||
| DF2012/42 | Faktúra došlá | 24. 2. 2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 54,74 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 24. 2. 2012,
Dátum vystavenia 24. 2. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/47 | Faktúra došlá | 1. 3. 2012 | Za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 1. 3. 2012,
Dátum vystavenia 1. 3. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/170 | Faktúra došlá | 30. 9. 2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 41,75 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 9. 2012,
Dátum vystavenia 30. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/190 | Faktúra došlá | 24. 10. 2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 20,39 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 24. 10. 2012,
Dátum vystavenia 24. 10. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/204 | Faktúra došlá | 5. 12. 2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 26,83 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 5. 12. 2012,
Dátum vystavenia 5. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/35 | Faktúra došlá | 28. 2. 2013 | Za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 15,82 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 28. 2. 2013,
Dátum vystavenia 28. 2. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2013/13 | Objednávka vyšlá | 2. 1. 2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny poľa nášho výberu -r.2013 | AMI TRADE | 36725650 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 2. 1. 2013,
Dátum vystavenia 2. 1. 2013
|
|||||||
| Zmluva o stav. diele č.49/2009 | Zmluva Dodávateľská | 19. 7. 2011 | Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky | ARPROG, a.s. | 36168335 | 175 008,22 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 19. 7. 2011,
Dátum účinnosti 20. 7. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| 49/2009- dodatok č.2 | Zmluva Dodávateľská | 19. 7. 2011 | Rozšírenie stokovej siete v obci | ARPROG, a.s. | 36168335 | 175 008,22 EUR | |
|
K stiahnutiu: zod_arprog_49_2009_dodatok2.pdf, Veľkosť: 109.4 kB,
Dátum zverejnenia 19. 7. 2011,
Dátum účinnosti 20. 7. 2011 Deň podpisu , Platnosť od 20. 7. 2011,Platnosť do ,
|
|||||||
| DF2012/1 | Faktúra došlá | 19. 1. 2012 | za stoličky kancelárske | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 184,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 19. 1. 2012,
Dátum vystavenia 19. 1. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/9 | Objednávka vyšlá | 16. 1. 2012 | Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 280,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 16. 1. 2012,
Dátum vystavenia 16. 1. 2012
|
|||||||
| DF2012/75 | Faktúra došlá | 31. 5. 2012 | za betónové striešky | BAUMONT | 10768092 | 328,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 31. 5. 2012,
Dátum vystavenia 31. 5. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/28 | Objednávka vyšlá | 1. 5. 2012 | Objednávame si u Vás: -betónové striešky na plot s dopravou | BAUMONT | 10768092 | 328,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 1. 5. 2012,
Dátum vystavenia 1. 5. 2012
|
|||||||