Verejný register odberateľských vzťahov
Číslo
|
Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2012/131 | Faktúra došlá | 3. 8. 2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 8. 2012,
Dátum vystavenia 3. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/132 | Faktúra došlá | 9. 8. 2012 | Za alikvótna časť tech. zabezp. 36.ročníka ZFS | Podtatranské osvetové stredisko | 37781201 | 1 200,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 8. 2012,
Dátum vystavenia 9. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/133 | Faktúra došlá | 9. 8. 2012 | za telefón 7/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 8. 2012,
Dátum vystavenia 9. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/134 | Faktúra došlá | 9. 8. 2012 | za dopravné - plombovanie ČOV elektromer | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 20,50 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 8. 2012,
Dátum vystavenia 9. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/135 | Faktúra došlá | 9. 8. 2012 | Za kosenie ver. priestranstiev | Ján Glevaňák | 35534982 | 150,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 8. 2012,
Dátum vystavenia 9. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/136 | Faktúra došlá | 10. 8. 2012 | Za stavebné práce kostol | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 250,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 8. 2012,
Dátum vystavenia 10. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/137 | Faktúra došlá | 16. 8. 2012 | Za - rozvádzače VO RVO1, RVO2 | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 16,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 16. 8. 2012,
Dátum vystavenia 16. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/138 | Faktúra došlá | 22. 8. 2012 | Za tlač obecných novín 2. číslo 2012 august/12 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 79,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 22. 8. 2012,
Dátum vystavenia 22. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/139 | Faktúra došlá | 28. 8. 2012 | za čiastkovú zmenu ÚPD | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 200,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 28. 8. 2012,
Dátum vystavenia 28. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/14 | Faktúra došlá | 30. 1. 2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 52,96 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2012,
Dátum vystavenia 30. 1. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/140 | Faktúra došlá | 3. 9. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 108,41 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 9. 2012,
Dátum vystavenia 3. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/141 | Faktúra došlá | 3. 9. 2012 | za aktual. dát Wincity kataster | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 9. 2012,
Dátum vystavenia 3. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/142 | Faktúra došlá | 3. 9. 2012 | za potlač hrnčekov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 147,60 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 9. 2012,
Dátum vystavenia 3. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/143 | Faktúra došlá | 5. 9. 2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 5. 9. 2012,
Dátum vystavenia 5. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/144 | Faktúra došlá | 5. 9. 2012 | za reklamné tašky | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 124,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 5. 9. 2012,
Dátum vystavenia 5. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/145 | Faktúra došlá | 10. 9. 2012 | za telefón 8/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,82 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 9. 2012,
Dátum vystavenia 10. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/146 | Faktúra došlá | 10. 9. 2012 | za vyv. TKO 8/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 179,45 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 9. 2012,
Dátum vystavenia 10. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/147 | Faktúra došlá | 11. 9. 2012 | Za náklady súvisiace s Cyklomagistrálou okolo Ta- | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 21,30 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 11. 9. 2012,
Dátum vystavenia 11. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/148 | Faktúra došlá | 11. 9. 2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 252,24 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 11. 9. 2012,
Dátum vystavenia 11. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/149 | Faktúra došlá | 14. 9. 2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 14. 9. 2012,
Dátum vystavenia 14. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||