Verejný register odberateľských vzťahov

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo	Typ	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
DF2012/109	Faktúra došlá	6. 7. 2012	za opravu počítača	COMCAS, s.r.o.	36494721	25,00 EUR
Dátum zverejnenia 6. 7. 2012, Dátum vystavenia 6. 7. 2012, Dátum splatnosti , za opravu počítača Zobraziť všetky informácie
DF2012/11	Faktúra došlá	14. 2. 2012	za vypracovanie hlásení	EKOS spol. s r. o.	36168475	76,27 EUR
Dátum zverejnenia 14. 2. 2012, Dátum vystavenia 14. 2. 2012, Dátum splatnosti , za vypracovanie hlásení Zobraziť všetky informácie
DF2012/110	Faktúra došlá	9. 7. 2012	za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou	SIMA	37236156	104,04 EUR
Dátum zverejnenia 9. 7. 2012, Dátum vystavenia 9. 7. 2012, Dátum splatnosti , za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou Zobraziť všetky informácie
DF2012/111	Faktúra došlá	9. 7. 2012	za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk	Peter Janíčka	43854214	118,00 EUR
Dátum zverejnenia 9. 7. 2012, Dátum vystavenia 9. 7. 2012, Dátum splatnosti , za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk Zobraziť všetky informácie
DF2012/112	Faktúra došlá	9. 7. 2012	za vyv. TKO 6/2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	90,81 EUR
Dátum zverejnenia 9. 7. 2012, Dátum vystavenia 9. 7. 2012, Dátum splatnosti , za vyv. TKO 6/2012 Zobraziť všetky informácie
DF2012/113	Faktúra došlá	11. 7. 2012	za telefón 6/2012	Slovak Telekom, a.s.	35763469	76,38 EUR
Dátum zverejnenia 11. 7. 2012, Dátum vystavenia 11. 7. 2012, Dátum splatnosti , za telefón 6/2012 Zobraziť všetky informácie
DF2012/114	Faktúra došlá	11. 7. 2012	za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	17,76 EUR
Dátum zverejnenia 11. 7. 2012, Dátum vystavenia 11. 7. 2012, Dátum splatnosti , za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 Zobraziť všetky informácie
DF2012/12	Faktúra došlá	20. 2. 2012	za pluhovanie MK	Dunajec s,r,o .	36479781	220,80 EUR
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012, Dátum vystavenia 20. 2. 2012, Dátum splatnosti , za pluhovanie MK Zobraziť všetky informácie
DF2012/120	Faktúra došlá	13. 7. 2012	za zab. značky -plomby č.124	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,40 EUR
Dátum zverejnenia 13. 7. 2012, Dátum vystavenia 13. 7. 2012, Dátum splatnosti , za zab. značky -plomby č.124 Zobraziť všetky informácie
DF2012/121	Faktúra došlá	10. 7. 2012	Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci	O.S.V.O. comp,a.s.	36460141	34 431,24 EUR
Dátum zverejnenia 10. 7. 2012, Dátum vystavenia 10. 7. 2012, Dátum splatnosti , Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci Zobraziť všetky informácie
DF2012/122	Faktúra došlá	18. 7. 2012	Za vykonanie odb. prehliadky MR	Marián Miklas EL-Mik	43931391	60,00 EUR
Dátum zverejnenia 18. 7. 2012, Dátum vystavenia 18. 7. 2012, Dátum splatnosti , Za vykonanie odb. prehliadky MR Zobraziť všetky informácie
DF2012/123	Faktúra došlá	13. 7. 2012	Za pozáručný servis kamery parkovisko	KAMTEL s.r.o	36660990	186,00 EUR
Dátum zverejnenia 13. 7. 2012, Dátum vystavenia 13. 7. 2012, Dátum splatnosti , Za pozáručný servis kamery parkovisko Zobraziť všetky informácie
DF2012/124	Faktúra došlá	20. 7. 2012	za stravne listky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	437,40 EUR
Dátum zverejnenia 20. 7. 2012, Dátum vystavenia 20. 7. 2012, Dátum splatnosti , za stravne listky Zobraziť všetky informácie
DF2012/125	Faktúra došlá	18. 7. 2012	Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie	Pompa Jozef Haligovce 131	43800751	135,00 EUR
Dátum zverejnenia 18. 7. 2012, Dátum vystavenia 18. 7. 2012, Dátum splatnosti , Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie Zobraziť všetky informácie
DF2012/126	Faktúra došlá	1. 8. 2012	za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	112,54 EUR
Dátum zverejnenia 1. 8. 2012, Dátum vystavenia 1. 8. 2012, Dátum splatnosti , za tonery Zobraziť všetky informácie
DF2012/127	Faktúra došlá	1. 8. 2012	Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	240,00 EUR
Dátum zverejnenia 1. 8. 2012, Dátum vystavenia 1. 8. 2012, Dátum splatnosti , Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko Zobraziť všetky informácie
DF2012/128	Faktúra došlá	2. 8. 2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	100,79 EUR
Dátum zverejnenia 2. 8. 2012, Dátum vystavenia 2. 8. 2012, Dátum splatnosti , za mobil a internet Zobraziť všetky informácie
DF2012/129	Faktúra došlá	3. 8. 2012	za vyv. TKO 7/2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	135,93 EUR
Dátum zverejnenia 3. 8. 2012, Dátum vystavenia 3. 8. 2012, Dátum splatnosti , za vyv. TKO 7/2012 Zobraziť všetky informácie
DF2012/13	Faktúra došlá	30. 1. 2012	za potraviny	Mária Hrebíková	41145496	238,32 EUR
Dátum zverejnenia 30. 1. 2012, Dátum vystavenia 30. 1. 2012, Dátum splatnosti , za potraviny Zobraziť všetky informácie
DF2012/130	Faktúra došlá	3. 8. 2012	Za nájom MŠ 2.polrok 2012	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 3. 8. 2012, Dátum vystavenia 3. 8. 2012, Dátum splatnosti , Za nájom MŠ 2.polrok 2012 Zobraziť všetky informácie

Predošlá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ďalšia