Verejný register odberateľských vzťahov
Číslo
|
Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2012/109 | Faktúra došlá | 6. 7. 2012 | za opravu počítača | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 25,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 6. 7. 2012,
Dátum vystavenia 6. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/11 | Faktúra došlá | 14. 2. 2012 | za vypracovanie hlásení | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 76,27 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 14. 2. 2012,
Dátum vystavenia 14. 2. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/110 | Faktúra došlá | 9. 7. 2012 | za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou | SIMA | 37236156 | 104,04 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 7. 2012,
Dátum vystavenia 9. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/111 | Faktúra došlá | 9. 7. 2012 | za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk | Peter Janíčka | 43854214 | 118,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 7. 2012,
Dátum vystavenia 9. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/112 | Faktúra došlá | 9. 7. 2012 | za vyv. TKO 6/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 90,81 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 7. 2012,
Dátum vystavenia 9. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/113 | Faktúra došlá | 11. 7. 2012 | za telefón 6/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,38 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 11. 7. 2012,
Dátum vystavenia 11. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/114 | Faktúra došlá | 11. 7. 2012 | za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 11. 7. 2012,
Dátum vystavenia 11. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/12 | Faktúra došlá | 20. 2. 2012 | za pluhovanie MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 220,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia 20. 2. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/120 | Faktúra došlá | 13. 7. 2012 | za zab. značky -plomby č.124 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 13. 7. 2012,
Dátum vystavenia 13. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/121 | Faktúra došlá | 10. 7. 2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 34 431,24 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 7. 2012,
Dátum vystavenia 10. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/122 | Faktúra došlá | 18. 7. 2012 | Za vykonanie odb. prehliadky MR | Marián Miklas EL-Mik | 43931391 | 60,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 18. 7. 2012,
Dátum vystavenia 18. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/123 | Faktúra došlá | 13. 7. 2012 | Za pozáručný servis kamery parkovisko | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 186,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 13. 7. 2012,
Dátum vystavenia 13. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/124 | Faktúra došlá | 20. 7. 2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 437,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 7. 2012,
Dátum vystavenia 20. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/125 | Faktúra došlá | 18. 7. 2012 | Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie | Pompa Jozef Haligovce 131 | 43800751 | 135,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 18. 7. 2012,
Dátum vystavenia 18. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/126 | Faktúra došlá | 1. 8. 2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,54 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 1. 8. 2012,
Dátum vystavenia 1. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/127 | Faktúra došlá | 1. 8. 2012 | Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 240,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 1. 8. 2012,
Dátum vystavenia 1. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/128 | Faktúra došlá | 2. 8. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 100,79 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 8. 2012,
Dátum vystavenia 2. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/129 | Faktúra došlá | 3. 8. 2012 | za vyv. TKO 7/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 135,93 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 8. 2012,
Dátum vystavenia 3. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/13 | Faktúra došlá | 30. 1. 2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 238,32 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2012,
Dátum vystavenia 30. 1. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/130 | Faktúra došlá | 3. 8. 2012 | Za nájom MŠ 2.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 8. 2012,
Dátum vystavenia 3. 8. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||