Verejný register odberateľských vzťahov
Číslo
|
Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2011/26 | Faktúra došlá | 4. 2. 2011 | za potraviny | Edita Jurková Potraviny MIX | 40720462 | 45,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 4. 2. 2011,
Dátum vystavenia 4. 2. 2011, Dátum splatnosti 18. 2. 2011,
Dátum zaplatenia 4. 2. 2011
|
|||||||
| DF2011/27 | Faktúra došlá | 15. 1. 2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 14,99 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 1. 2011,
Dátum vystavenia 15. 1. 2011, Dátum splatnosti 31. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 4. 2. 2011
|
|||||||
| DF2011/28 | Faktúra došlá | 30. 1. 2011 | za potr. | AMI TRADE | 36479781 | 26,89 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2011,
Dátum vystavenia 30. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
Dátum zaplatenia 4. 2. 2011
|
|||||||
| DF2011/29 | Faktúra došlá | 4. 3. 2011 | za vyv. TKO 2/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 134,04 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 4. 3. 2011,
Dátum vystavenia 4. 3. 2011, Dátum splatnosti 18. 3. 2011,
|
|||||||
| DF2011/3 | Faktúra došlá | 30. 1. 2011 | za odhr. snehu | Dunajec, s.r.o. | 36479781 | 36,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2011,
Dátum vystavenia 30. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/4 | Faktúra došlá | 31. 1. 2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 31. 1. 2011,
Dátum vystavenia 31. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/5 | Faktúra došlá | 2. 2. 2011 | za vrecia vyv. TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 2. 2011,
Dátum vystavenia 2. 2. 2011, Dátum splatnosti 16. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/6 | Faktúra došlá | 2. 2. 2011 | za vyprac. rocnych hlaseni | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 76,27 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 2. 2011,
Dátum vystavenia 2. 2. 2011, Dátum splatnosti 16. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/63 | Faktúra došlá | 8. 5. 2011 | za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: df2011_63.pdf, Veľkosť: 75.75 kB,
Dátum zverejnenia 8. 5. 2011,
Dátum vystavenia 20. 4. 2011, Dátum splatnosti 9. 5. 2011,
Dátum zaplatenia 9. 5. 2011
|
|||||||
| DF2011/7 | Faktúra došlá | 2. 2. 2011 | za opr. PC | COMCAS, s.r.o. | 36494271 | 39,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 2. 2011,
Dátum vystavenia 2. 2. 2011, Dátum splatnosti 16. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/78 | Faktúra došlá | 21. 6. 2011 | Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 | Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: df2011_78.pdf, Veľkosť: 41.14 kB,
Dátum zverejnenia 21. 6. 2011,
Dátum vystavenia 1. 6. 2011, Dátum splatnosti 8. 6. 2011,
|
|||||||
| DF2011/8 | Faktúra došlá | 10. 2. 2011 | za opr. MR | VA-KU-CO Vaclav Kula | 17122601 | 100,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 2. 2011,
Dátum vystavenia 10. 2. 2011, Dátum splatnosti 24. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/81 | Faktúra došlá | 21. 6. 2011 | za plyn 01.06.2011-30.06.2011 | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 258,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: df2011_81.pdf, Veľkosť: 227.18 kB,
Dátum zverejnenia 21. 6. 2011,
Dátum vystavenia 1. 6. 2011, Dátum splatnosti 15. 6. 2011,
|
|||||||
| DF2011/9 | Faktúra došlá | 10. 2. 2011 | za domenu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 96,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 2. 2011,
Dátum vystavenia 10. 2. 2011, Dátum splatnosti 24. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2012/1 | Faktúra došlá | 19. 1. 2012 | za stoličky kancelárske | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 184,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 19. 1. 2012,
Dátum vystavenia 19. 1. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/10 | Faktúra došlá | 9. 2. 2012 | Za telefón 1/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,07 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 9. 2. 2012,
Dátum vystavenia 9. 2. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/105 | Faktúra došlá | 28. 6. 2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 139 560,24 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 28. 6. 2012,
Dátum vystavenia 28. 6. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/106 | Faktúra došlá | 28. 6. 2012 | za el. ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 268,27 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 28. 6. 2012,
Dátum vystavenia 28. 6. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/107 | Faktúra došlá | 28. 6. 2012 | za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 28. 6. 2012,
Dátum vystavenia 28. 6. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2012/108 | Faktúra došlá | 4. 7. 2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 86,48 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 4. 7. 2012,
Dátum vystavenia 4. 7. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||