Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011_01_01_W-Control | Zmluva Dodávateľská | 1. 1. 2011 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 286,24 EUR | |
|
K stiahnutiu: dodatok2011_prevadzka_kanalizacie.pdf, Veľkosť: 20.38 kB,
Dátum zverejnenia 1. 1. 2011,
Dátum účinnosti 2. 1. 2011 Deň podpisu , Platnosť od 2. 1. 2011,Platnosť do ,
|
|||||||
| O2011/1 | Objednávka vyšlá | 2. 1. 2011 | Objednávame si u Vás: brožúru | ZMOS | 00584614 | 9,75 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 1. 2011,
Dátum vystavenia 2. 1. 2011
|
|||||||
| DF2011/14 | Faktúra došlá | 3. 1. 2011 | za brožúru | ZMOS | 00584614 | 9,75 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 1. 2011,
Dátum vystavenia 3. 1. 2011, Dátum splatnosti 17. 1. 2011,
|
|||||||
| O2011/2 | Objednávka vyšlá | 10. 1. 2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho | Diamon s.r.o. | 36478628 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 10. 1. 2011,
Dátum vystavenia 10. 1. 2011
|
|||||||
| DF2011/27 | Faktúra došlá | 15. 1. 2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 14,99 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 1. 2011,
Dátum vystavenia 15. 1. 2011, Dátum splatnosti 31. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 4. 2. 2011
|
|||||||
| O2011/3 | Objednávka vyšlá | 19. 1. 2011 | Objednávame si u Vás: stravné lístky pre rok 2011 | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 19. 1. 2011,
Dátum vystavenia 19. 1. 2011
|
|||||||
| DF2011/15 | Faktúra došlá | 20. 1. 2011 | za plyn 2010 vyuctovanie | SPP, a.s. | 35815256 | 1 982,85 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 1. 2011,
Dátum vystavenia 16. 1. 2011, Dátum splatnosti 3. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/14 | Faktúra došlá | 22. 1. 2011 | za str. lístky | DOXX Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 22. 1. 2011,
Dátum vystavenia 22. 1. 2011, Dátum splatnosti 7. 2. 2011,
|
|||||||
| O2011/4 | Objednávka vyšlá | 28. 1. 2011 | Objednávame si u Vás: odhrňanie snehu podľa | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 28. 1. 2011,
Dátum vystavenia 28. 1. 2011
|
|||||||
| O2011/5 | Objednávka vyšlá | 28. 1. 2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu | AMI TRADE | 36725650 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 28. 1. 2011,
Dátum vystavenia 28. 1. 2011
|
|||||||
| DF2011/13 | Faktúra došlá | 29. 1. 2011 | za aktual. progr. 2011 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 51,78 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 29. 1. 2011,
Dátum vystavenia 29. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/1 | Faktúra došlá | 30. 1. 2011 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,26 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2011,
Dátum vystavenia 30. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/28 | Faktúra došlá | 30. 1. 2011 | za potr. | AMI TRADE | 36479781 | 26,89 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2011,
Dátum vystavenia 30. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
Dátum zaplatenia 4. 2. 2011
|
|||||||
| DF2011/3 | Faktúra došlá | 30. 1. 2011 | za odhr. snehu | Dunajec, s.r.o. | 36479781 | 36,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 1. 2011,
Dátum vystavenia 30. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/23 | Faktúra došlá | 31. 1. 2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 61,15 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 31. 1. 2011,
Dátum vystavenia 15. 1. 2011, Dátum splatnosti 31. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 4. 2. 2011
|
|||||||
| DF2011/4 | Faktúra došlá | 31. 1. 2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 31. 1. 2011,
Dátum vystavenia 31. 1. 2011, Dátum splatnosti 14. 2. 2011,
|
|||||||
| O2011/6 | Objednávka vyšlá | 1. 2. 2011 | Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 39,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 1. 2. 2011,
Dátum vystavenia 1. 2. 2011
|
|||||||
| O2011/7 | Objednávka vyšlá | 1. 2. 2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu | Edita Jurková Spišská Stará Ves | 40720462 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 1. 2. 2011,
Dátum vystavenia 1. 2. 2011
|
|||||||
| DF2011/7 | Faktúra došlá | 2. 2. 2011 | za opr. PC | COMCAS, s.r.o. | 36494271 | 39,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 2. 2011,
Dátum vystavenia 2. 2. 2011, Dátum splatnosti 16. 2. 2011,
|
|||||||
| DF2011/5 | Faktúra došlá | 2. 2. 2011 | za vrecia vyv. TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 2. 2011,
Dátum vystavenia 2. 2. 2011, Dátum splatnosti 16. 2. 2011,
|
|||||||