motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_13 24.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO 42229910   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_20x 23.10.2017 Prevádzkovanie ČOV - príloha 2018 W-Control, s.r.o. 36804207  2 557,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_20 23.10.2017 Nájomná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  176,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/235 5.10.2017 Za vyvoz TKO za 9/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  232,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/231 4.10.2017 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  71,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/232 4.10.2017 Za trofeje futbalový turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  92,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/233 4.10.2017 Za antivírový program Cigler software Račianska 66 36237337  29,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/234 4.10.2017 Za kalendáre VAV & ROSSI s. r. o. 36432857  118,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_09_27 28.9.2017 Dohoda č. 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  7 117,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/226 22.9.2017 Za vodu Kultúrny dom PVPS a.s. 36500968  15,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/227 22.9.2017 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  159,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/228 22.9.2017 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  24,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/229 22.9.2017 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  9,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/230 22.9.2017 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  24,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_09_18 19.9.2017 Poistná zmluva -poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  35,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/224 19.9.2017 Za el. revíziu osvetlenie verejného parku Ľubomír Krempaský 41571134  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/225 19.9.2017 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  481,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/223 18.9.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/221 13.9.2017 Za plyn innogy Slovensko s.r.o. 44291809  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/222 13.9.2017 Za trofeje na tenisový turnaj BRUNO FACTORY s.r.o 47707305  69,10 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia