motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_07_31a 31.7.2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2047_07_31b 31.7.2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_07_31c 31.7.2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_07_17 21.7.2017 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce RAMAGU, o.z. 42232473  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/176 17.7.2017 Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ Ľuboš Kolodzej 35214406  580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 17.7.2017 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  170,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/178 17.7.2017 Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo Ing. Adrián Gallik 50830724  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/179 17.7.2017 Za vytýčenie telekom sietí Slovak Telekom, a.s. 35763469  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 17.7.2017 Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník PRODESIGN STUDIO s.r.o. 36497011  1 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/181 17.7.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  5,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/182 17.7.2017 Za telefón 6/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/183 17.7.2017 Za vývoz TKO za 6/2017 Materská škola EKOS spol. s r. o. 36168475  11,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/172 7.7.2017 Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/173 7.7.2017 Za právne služby doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD 50718126  312,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/174 7.7.2017 Za informačnú tabuľku Ing. Bartuš Róbert 37058339  26,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/175 7.7.2017 Za vývoz TKO 6/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  258,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/159 3.7.2017 Za drobný materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  134,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/160 3.7.2017 Za didaktickú pomôcku Kotulič Peter 869325798  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/161 3.7.2017 Za knihy MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  25,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/162 3.7.2017 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  70,32 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia