motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_31 31.5.2017 Dodatok č.1 k zámennej zmluve Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_28 29.5.2017 Kúpna zmluva Torbík Eduard   484,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_28x 29.5.2017 Kúpna zmluva Torbíková Matilda   484,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_24 24.5.2017 Nájomná zmluva na prenájom pľn. pôdy Ľuboš Kolodzej   426,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_22 22.5.2017 ZoD - oprava zvonov ELMont 33026556  6 720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_04 9.5.2017 ZoD na vydodanie PD- dodatok č.1 miles projekt, s.r.o. 50123220  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_03 3.5.2017 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Glevaňák Roman 43630714  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/95 26.4.2017 Za aktualizáciu programu cintoríny TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  12,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/91 20.4.2017 Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce Maniak Ján -GEODET 46227717  38,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/92 20.4.2017 Za kontrolu HPP Tatrahasil s.r.o 36501930  27,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/93 20.4.2017 Za aktualizáciu programov TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/94 20.4.2017 Za aktualizáciu dát katastra TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  50,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_04_19 19.4.2017 Zámenná zmluva Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/79 18.4.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/77 12.4.2017 za vývoz TKO MŠ 4. Q 2016 EKOS spol. s r. o. 36168475  11,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/78 12.4.2017 Za knihu škriatok v pyžamku Taktik s.r.o 45258767  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/74 7.4.2017 Za vytvorenie www stránky DELA Slovakia , s.r.o. 45914273  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/75 7.4.2017 Za nočné stolíky Penzión MOB interier s.r.o. 44948271  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/76 7.4.2017 Za telefón 3/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/72 5.4.2017 Za vývoz TKO za 3/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  234,54 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia