motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_07 7.5.2018 Dodatok č.1 k zámennej zmluve Pienspol, s.r.o. 36483133  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/88 12.4.2018 Nájomné za p.č. 876/1 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  178,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/89 12.4.2018 za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola EKOS spol. s r. o. 36168475  11,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/90 12.4.2018 Za revíziu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  57,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/91 12.4.2018 Za materiál ŠK Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  266,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/86 9.4.2018 Za telefón 3/2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/87 9.4.2018 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  226,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_04_18 9.4.2018 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_04_06 6.4.2018 Zámenná zmluva Pienspol, s.r.o. 36483133  1 353,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/83 6.4.2018 Za vývoz TKO 3/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  175,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/84 6.4.2018 za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/85 6.4.2018 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  23,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/82 3.4.2018 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/79 27.3.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  16,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/80 27.3.2018 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  33,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/81 27.3.2018 za potraviny Branko Michlík 43625339  25,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/75 26.3.2018 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  49,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 26.3.2018 Za opravu verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  205,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/77 26.3.2018 Odmeny výkonným umelcom 2018 SLOVGRAM 17310598  38,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/78 26.3.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  510,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia