Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2013/OO | Zmluva Dodávateľská | 7. 6. 2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR | MV SR - ObÚ Prešov | 00151866 | 3 000,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: zmluva_dotacia_kamery_2013_06_07.pdf, Veľkosť: 354.13 kB,
Dátum zverejnenia 7. 6. 2013,
Dátum účinnosti 8. 6. 2013 Deň podpisu , Platnosť od 7. 6. 2013,Platnosť do 31. 12. 2013,
|
|||||||
| 18/21/2013/POVODNE | Zmluva Dodávateľská | 7. 6. 2013 | Dohoda o poskytovaní služieb | Štátne lesy TANAPu | 31966977 | 0,00 | |
|
K stiahnutiu: dohoda_sluzby_st_lesy_2013_05_28.pdf, Veľkosť: 140.32 kB,
Dátum zverejnenia 7. 6. 2013,
Dátum účinnosti 8. 6. 2013 Deň podpisu , Platnosť od 28. 5. 2013,Platnosť do ,
|
|||||||
| 2013_05_28 | Zmluva Dodávateľská | 28. 5. 2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Zamagurie, o.z. | 42081866 | 250,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: zmluva_o_poskytnutie_dotacie_oz_zamagurie_2013_pieninsky_pochod.pdf, Veľkosť: 51.41 kB,
Dátum zverejnenia 28. 5. 2013,
Dátum účinnosti 29. 5. 2013 Deň podpisu , Platnosť od 28. 5. 2013,Platnosť do 31. 12. 2013,
|
|||||||
| O2013/17 | Objednávka vyšlá | 7. 4. 2013 | Objednávame si u Vás: antivírový program | ESET s.r.o | 31333532 | 40,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 4. 2013,
Dátum vystavenia 7. 4. 2013
|
|||||||
| O2013/18 | Objednávka vyšlá | 15. 4. 2013 | Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov | Tatrahasil, Ľubomír Štellmach | 32874294 | 55,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 4. 2013,
Dátum vystavenia 15. 4. 2013
|
|||||||
| O2013/19 | Objednávka vyšlá | 7. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -toner | AKTIVA | 37542966 | 22,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 7. 5. 2013,
Dátum vystavenia 7. 5. 2013
|
|||||||
| O2013/20 | Objednávka vyšlá | 10. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 80,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013
|
|||||||
| O2013/21 | Objednávka vyšlá | 13. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -občerstvenie počas otvorenia LTS2013 | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 30,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 13. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013
|
|||||||
| O2013/22 | Objednávka vyšlá | 14. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -drevná hmota na opravu amfiteátra | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 150,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 14. 5. 2013,
Dátum vystavenia 14. 5. 2013
|
|||||||
| O2013/23 | Objednávka vyšlá | 15. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -opravu zahradných strojov .dodávku kosačky a msteriálu | Ján Mrug | 34918591 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 15. 5. 2013
|
|||||||
| O2013/24 | Objednávka vyšlá | 15. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 115,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 15. 5. 2013
|
|||||||
| O2013/25 | Objednávka vyšlá | 17. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -materiál a výroba drevených výrobkov | Martin Švienty | 40129675 | 33,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 17. 5. 2013,
Dátum vystavenia 17. 5. 2013
|
|||||||
| O2013/26 | Objednávka vyšlá | 23. 5. 2013 | Objednávame si u Vás: -dodávku el. energie a vody pre 37.ročník ZFS | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 0,00 | |
|
Dátum zverejnenia 23. 5. 2013,
Dátum vystavenia 23. 5. 2013
|
|||||||
| DF2013/50 | Faktúra došlá | 2. 4. 2013 | za vykonané elektropráce na ČOV 1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 267,60 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 4. 2013,
Dátum vystavenia 2. 4. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/51 | Faktúra došlá | 2. 4. 2013 | za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 162,30 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 4. 2013,
Dátum vystavenia 2. 4. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/52 | Faktúra došlá | 2. 4. 2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,74 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 4. 2013,
Dátum vystavenia 2. 4. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/53 | Faktúra došlá | 2. 4. 2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 4. 2013,
Dátum vystavenia 2. 4. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/54 | Faktúra došlá | 2. 4. 2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,77 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 2. 4. 2013,
Dátum vystavenia 2. 4. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/55 | Faktúra došlá | 3. 4. 2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 80,61 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 3. 4. 2013,
Dátum vystavenia 3. 4. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| DF2013/56 | Faktúra došlá | 30. 3. 2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 8455039043 | 112,07 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 3. 2013,
Dátum vystavenia 30. 3. 2013, Dátum splatnosti ,
|
|||||||