motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_06_22 25.6.2018 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce TJ Dunajec Spišská Stará Ves 31993966  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_06_05 5.6.2018 ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_31 5.6.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, spol. s r.o. 00687022  193,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_28 28.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_07 7.5.2018 Dodatok č.1 k zámennej zmluve Pienspol, s.r.o. 36483133  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01 7.5.2018 Zmluva o nájme Katarína Fábryová 50158392  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01a 7.5.2018 Zmluva o nájme RABŠTIN, s.r.o 36495565  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01b 7.5.2018 Zmluva o nájme Jaroslav Marhevka 43691048  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/88 12.4.2018 Nájomné za p.č. 876/1 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  178,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/89 12.4.2018 za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola EKOS spol. s r. o. 36168475  11,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/90 12.4.2018 Za revíziu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  57,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/91 12.4.2018 Za materiál ŠK Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  266,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/86 9.4.2018 Za telefón 3/2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/87 9.4.2018 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  226,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_04_18 9.4.2018 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_04_06 6.4.2018 Zámenná zmluva Pienspol, s.r.o. 36483133  1 353,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/83 6.4.2018 Za vývoz TKO 3/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  175,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/84 6.4.2018 za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/85 6.4.2018 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  23,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/82 3.4.2018 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,51 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia