motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/95 26.4.2017 Za aktualizáciu programu cintoríny TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  12,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/91 20.4.2017 Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce Maniak Ján -GEODET 46227717  38,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/92 20.4.2017 Za kontrolu HPP Tatrahasil s.r.o 36501930  27,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/93 20.4.2017 Za aktualizáciu programov TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/94 20.4.2017 Za aktualizáciu dát katastra TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  50,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_04_19 19.4.2017 Zámenná zmluva Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/79 18.4.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/77 12.4.2017 za vývoz TKO MŠ 4. Q 2016 EKOS spol. s r. o. 36168475  11,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/78 12.4.2017 Za knihu škriatok v pyžamku Taktik s.r.o 45258767  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/74 7.4.2017 Za vytvorenie www stránky DELA Slovakia , s.r.o. 45914273  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/75 7.4.2017 Za nočné stolíky Penzión MOB interier s.r.o. 44948271  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/76 7.4.2017 Za telefón 3/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/72 5.4.2017 Za vývoz TKO za 3/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  234,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/73 5.4.2017 Za telefón 2/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/66 3.4.2017 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  71,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/67 3.4.2017 Za nájom pozemkov 2016 a 2017 SVP š.p. 36022047 04  10,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/68 3.4.2017 Členský príspevok RZTPO 2017 RZTPO 31955151  48,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/70 3.4.2017 Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác Viera Lichvárová Ing. 44008562  455,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/65 31.3.2017 Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ NOMILAND s.r.o 36174319  221,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/80 31.3.2017 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  329,77 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia